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简介:本文档为《黄山市歙县立安茶业有限公司员工手册--郑承功.docxdocx》,可适用于计谋治理范畴

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章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司颁布令本公司依据ISO:《质量治理系统mdashmdash条件》编制完成了《质量手册》第A版现予以批准、颁布、履行。本手册是本公司质量治理系统的法规性文件是指导公司建设并履行质量治理系统的纲领和行动准则本手册自年月日正式履行全体员工务必遵照执行。总经理:洪立安年月日章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司任命书为了贯彻执行ISO:《质量治理系统mdashmdash条件》加强对质量治理系统运行的领导特任命郑伟同志为我公司的治理者代表。治理者代表的职责是:确保质量治理系统的过程得到建设和保持向最高治理者申报质量治理系统的业绩包括改进的需求在整个组织内推动顾客条件意识的形造就质量治理系统相关事宜对外联络建设文件化程序确保认证标志的妥善保管和使用。总经理:洪立安年月日章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司目次标题ISO:尺度条款对照目次质量手册注解质量手册修改掌握企业概况公司组织机构图公司质量治理系统结构图质量治理系统过程职责分配质量治理系统、文件掌握程序质量记录掌握程序治理职责、质量方针治理策划掌握程序、职责和权限治理评审掌握程序资源治理人力资源掌握程序设施和工作环境掌握程序、产品告竣告竣过程的策划程序与顾客相关的过程掌握程序设计和(或)开辟掌握程序(此条已删减)采购掌握程序临盆和办事运作掌握程序测量和监控装置的掌握程序测量、分析和改进顾客满意程度测量程序内部审核程序过程和产品的测量和监控程序、章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司目次标题ISO:尺度条款对照不合格掌握程序数据分析掌握程序改进掌握程序章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司手册注解手册内容本手册系依据ISO:《质量治理系统mdashmdash条件》与公司的实际情况相结合编制而成包括:)公司治理系统的范畴、涵盖ISO:尺度条款的全部条件)质量治理尺度和本公司治理系统条件的一切程序文件)对质量治理系统所包括的过程顺序和相互作用的表述。术语和定义本手册采用ISO:《质量治理系统mdashmdash根基道理和术语》的术语和定义。手册的删减我公司临盆的产品是按相应的国度尺度、行业尺度组织临盆已形成成熟的工艺因此遵循版ISO尺度条允许删减的条件,对尺度《开辟和设计》予以删减。手册的治理)本手册为公司的受控文件由总经理批准后颁布执行。手册治理的一切相干事宜均由工作室统一负责未经治理者代表批准一概人不得将手册供给给公司外一概人员。手册持有者调离工作岗位或离职时应将手册交还工作室并办理核收移交登记。)手册持有者应确保妥善保管不得损坏、丢失、随意涂改等。)在手册使用期间如有修改建议各部门负责人应汇总意见及时反馈到工作室工作室应按期(一年)对手册的适用性、有效性进行评审必要时应付手册予以修改执行《文件掌握程序》的相关规定。适用范畴、本手册适用于本公司各职能部门和临盆场所以及在合同环境下向顾客认证机构供给得志所选质量治理尺度和顾客满意能力的证实。本手册的覆盖产品为:绿茶的临盆章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司手册修改掌握章节号修改条款修改日期修改人审核批准d)章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司企业简介黄山市歙县立安茶业有限公司创建于一九九五年她的前身是歙县日立花茶厂座落在黄山与浙江交界的清凉峰下该区域山清水秀林木成荫水热条件好属亚热带季风气候多云雾昼夜温差大环境无污染有利于茶树有效成份的积累茶叶品德优异。公司自有茶园一万一百亩年总产干茶吨此中本公可制作临盆吨年发卖收入万元创利万元。ldquo洪立安rdquo牌大方茶外形扁平匀齐挺秀光滑且显金毫条长毫米色泽墨绿微黄芽藏而不露内质汤色清澈微黄板栗香高且长滋味浑厚爽口。深受广大消费者赞誉。电话:传真:EMAIL:网址:com地址:安徽省黄山市歙县三阳章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司组织机构总经理治理者代表临盆部供销部工作室质量部财务部仓库车间章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量组织机构总经理治理者代表副总经理供销部临盆部质量部工作室仓库车间章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量治理系统过程分配表职能部门系统条件治理层工作室临盆部质量部供销部技术部质量治理系统总则▲△△△△△质量手册△▲△△△△文件掌握△▲△△△△质量记录△△△▲△△治理应许▲△△△△△以顾客为观注焦点▲△△△△△质量方针▲△△△△△策划△△△▲△△治理▲△△△△△治理评审▲△△△△△资源供给▲△△△△△人力资源△▲△△△△设施△△▲△△△工作环境△△▲△△△告竣过程的策划△△△▲△△与顾客相关的过程△△△△▲△设计和开辟(已删减)采购△△△△▲△临盆和办事的运作△△▲△△△测量和监控装置的掌握△△△▲△△策划△△△▲△△测量和监控△△△▲△△不合格掌握△△△▲△△数据分析△△△▲△△改进△△△▲△△▲主要职能△相干职能章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量治理系统目的注解对公司建设、履行和保持质量治理系统的总体性条件及对质量治理系统文件编制的总条件。范畴、适用于对公司质量治理系统及系统文件的掌握。职责总经理a)负责领导公司建设、履行和保持质量治理系统b)批准质量手册、宣告质量方针和目标。治理者代表a)确保质量治理系统的过程得到建设和保持b)向最高治理者申报质量治理系统的业绩包括改进的需求c)在整个组织内推动顾客条件意识的形成d)负责就质量系统相关事宜与外部联络。工作室a)在治理者代表的领导下确保公司质量治理系统正常运行b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量治理系统文件。程序概要质量治理系统的总条件公司按照ISO:尺度条件建设了质量治理系统形成文件加以保持和履行并予以不间断改进。为此应办到下述条件:a)对质量治理系统所需的过程进行识别并编制相应的程序文件这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程也可以是具体的质量活动的子过程本公司系统覆盖除了删减设计和开辟条款外的全部内容b)明确过程掌握的方法及过程之间相互作用、顺序和接口关系通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行治理章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量治理系统c)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施是为了告竣所策划的结果并进行不间断改进。d)公司对感导产品符合条件外包过程要对其履行和掌握外培、检验设备等外包应按《采购掌握程序》进行掌握。质量治理系统应形成文件并贯彻履行和不间断改进。按照ISO:尺度的条件及公司的实际情况编制了适的文件。公司质量治理系统文件结构图:手册第一级文件(包括程序文件)治理尺度、工作尺度、技术尺度质量记录文件、第二级文件表格及其他质量文件第二级文件可分为两类:a)部门工作手册作为各部门运行质量治理系统的经常使用履行细则:包括治理尺度(各种治理轨制等)工作尺度(岗位责任制和任职条件等)技术尺度(国度尺度、行业尺度、企业尺度及作业指导书、检验规范等)部门质量记录文件等。b)其他质量文件:可以是对准特定产品、项目或合同编制的质量方针及其他尺度、规范等文件的构成应切合于其特有的活动方法。文件规定应与实际运作保持一致随着质量治理系统的变化及质量方针、目标的变化应及时订正质量治理系统文件按期(一年)进行评审确保质量系统文件的有效性、充分性和适宜性执行《文件掌握程序》的相关规定。文件的详略程度应取决于公司范畴、产品种类、过程复杂程度等因素。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量治理系统文件可呈现一概媒体形式如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等都应按照《文件掌握程序》进行治理为履行上述条件本章编制了下列程序文件:标题ISO:对照条款文件掌握程序质量记录掌握程序章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司文件掌握程序目的对与组织质量治理系统相关的文件进行掌握确保各相干场所使用文件的有效版本。范畴、适用于与质量治理系统相关的文件的掌握(包括外来文件和资料)。职责总经理负责批准宣告质量手册。治理者代表负责审核质量手册。工作室负责组织质量系统文件的编制和治理掌握。各相干部门负责各职能文件的编制和治理掌握。程序文件划分及保管质量系统治理文件:包括质量手册、各项治理、规章轨制由工作室备案保存。技术文件:包括产品图样、工艺文件、操作规程、产品尺度等由临盆部备案保存。外来文件:外来文件的适用性和有效性应予以识别属治理、法律法规类的由工作室主任审查其适用性和有效性并掌握其分发属技术类的由临盆部经理审查其适用性和有效性并掌握其分发。文件的编号质量治理系统文件的编号a)质量手册:文件号(QM)企业代号(YL)年代号()b)质量记录:文件的编号(QR)企业的代号部门代号顺序号年代号各部门其他质量文件:文件编号(QB)企业的代号部门代号顺序号年代号C)工艺文件的编号按《工艺文件治理规定》执行章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司文件掌握程序D)文件首版一律为:文件版本号:A版各部门代号规定如下:供销部:GX质量部:ZL临盆部:SC工作室:BG财务部:CW技术部:JS文件的编制、审核、批准、发放文件宣告前应得到批准以确保文件是适宜的:a)质量手册由工作室负责组织编写由治理者代表审核上报总经理批准后宣告由工作室负责登记、发放和日常治理b)各项规章、治理轨制由治理者代表批准工作室负责登记、发放c)应确保与质量系统相干的各场所都应得到相干文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。d)手册由总经理确定并批准发放范畴、其他文件由治理者代表确定并批准发放范畴、技术文件由临盆部经理确定并批准发放范畴、。文件的受控状况文件分为ldquo受控rdquo和ldquo非受控rdquo两大类凡与质量系统运行紧密相干的文件应为受控由各主管部门按规定执行。一切受控文件务必在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章并注明分发号及发放日期。文件的更改a)质量手册由工作室组织更改填写《文件更改请求》经治理者代表审核上报总经理批准后由工作室负责履行更改工作室应保留文件更改内容的记录b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改请求单》经治理者代表审批再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时该部门应得到审批所需依据的相关背景资料一切被更改的原文件务必由相应主管部门收回以确保有效文件的唯一性。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司文件掌握程序.文件的领用a)文件使用者应填写《文件发放、回收记录》经相应主管部门负责人审批方可领用。b)因破损而重新领用的新文件分发号不变并收回相应旧文件因丢失而补发的文件应给予新的分发号并注明已丢失的文件的分发号失效发放部门作好相应发放签收记录文件的保存、作废与销毁文件的保存a)与质量治理系统相干的文件都务必划分存放在干燥通风安全的地方b)各部门文件由本部门资料员保管工作室每半年对各部门文件保管情况进行检查c)对受控文件各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。每三个月应将清单副本报工作室备案如内容没有变化应及时通知工作室。d)一概人不得在受控文件上乱涂、画、改不准私自外借确保文件的清晰易于识别和检索。文件的作废与销毁a)一切失效或作废文件由相干部门资料员及时从一切发放或使用场所撤出加盖ldquo作废rdquo印章确保防止作废文件的非预期使用b)为某种因素需保留的一概已作废的文件都应进行适当的标识并隔离进行存放c)作废文件销毁时由该文件治理部门填写《文件销毁请求》经治理者代表批准后由该文件治理部门采用公开的方法进行销毁并记入《文件销毁记录》。文件的借阅、复制借阅、复制与质量治理系统相关的文件应填写《文件借阅、复制记录》章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司文件掌握程序由该文件治理部门负责人批准后向资料治理人借阅、复制。复制的受控文件务必由资料治理人登记编号。外来文件的掌握收到外来文件的部门需识别其适用性并掌握分发以确保其有效。工作室负责收集相干国度、行业、国际尺度的新兴版本属治理类的由工作室主任审查是否适用、有效对适用、有效的统一编号、加盖ldquo受控rdquo印章分发到相干部门使用并把旧尺度收回属技术类的由工作室移交到临盆部由临盆部经理识别其适用性和有效性并掌握其分发。各部门要把上述尺度及其他与质量治理系统相关的外来文件填入ldquo部门受控文件清单rdquo并报工作室备案。每半年由工作室组织对现有质量治理系统文件进行按期评审各部门结合往常使用情况进行适时评审必要时予以修改执行条款规定对承载媒体不是纸张的文件的掌握也应参照上述规定执行。作为质量记录的文件应执行《质量记录掌握程序》。工艺文件的治理应执行本治理程序。相干文件《质量记录掌握程序》。质量记录《文件发放、回收记录》。《文件借阅、复制记录》。《受控文件清单》。《文件更改请求》。《文件销毁请求》。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量记录掌握程序目的对质量治理系统所条件的记录予以掌握为质量系统的有效运行供给证据。范畴、适用于为证明产品符合条件和质量治理系统有效运行的记录。职责质量部负责监督治理各部门的质量记录。各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。工作室主任负责批准各部门编制的质量记录格式。程序各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。质量记录的标识、编号质量记录的标识编号按《文件掌握程序》执行。质量记录填写质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰不得随意涂改如因某种因素不能填写的项目应能注解理由并将该项用单杠划去各相干栏目负责人签名处不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据应采用单杠划去原始数据在其上方写上更改后的数据由更改人签名或签章并注明日期。质量记录的保存、保管各部门的资料员务必把一切质量记录划分依日期顺序整理好存放于通风、干燥的地方一切的质量记录保持清洁字迹清晰。各部门按月归档质量记录并完善归档手续按规定的保存期限保存记录。工作室编制《质量记录清单》将公司一切与质量治理系统运行相关的记录汇总包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容交章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量记录掌握程序治理者代表审批并汇集备案记录的原始样本。各部应编制《部门质量记录清单》报工作室备案。工作室每半年对各部门质量记录的使用、治理情况进行一次检查。质量记录发放、借阅和复制各部门填写《质量记录表发放记录》向工作室领用所需记录空白表各部门保管的质量记录应便于检索需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《质量记录借阅、复制请求》经该记录主管部门负责人批准后由记录治理人登记备案。质量记录的销毁质量记录若领先保存期或因其他特殊情况具备销毁时由疏远部门填写《文件销毁请求》交工作室审核报治理者代表批准后采用公开销毁的方法进行销毁。各部门的质量记录格式由各部门经理负责组织编制部门经理审核交工作室主任批准后备案。各相干部门可遵循工作具备疏远记录格式更改执行《文件掌握程序》相关文件更改的规定。相干文件《文件掌握程序》。质量记录《质量记录清单》。《部门质量记录清单》。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理职责目的规定总经理应应许和履行的活动。范畴、适用于总经理为建设和改进质量治理系统的应许供给证据。程序概要治理应许总经理应通过以下的活动对其建设和改进质量治理系统的应许供给证据:向组织通报得志顾客和法律、法规条件的主要性a)总经理应树立质量意识清楚知晓让顾客满意是最根基的条件b)总经理应清楚知晓产品德量与每一个成员对质量的认识紧密相干c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方法使全体员工都能树立质量意识都能认识到得志顾客的条件和法律法规条件的主要性并能经常不间断地加强员工对质量的意识使他们积极出席与进步质量相关的活动。总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标参见《质量方针》和《治理策划掌握程序》。总经理按策划的时间间隔主持治理评审执行《治理评审掌握程序》。总经理应确保公司质量治理系统运作能得到必要的资源执行《资源治理》的规定。以顾客为体贴焦点公司的成功取决于理解并得志顾客及其他相干方当前和未来的需求和期望并争取超越这些需求和期望。总经理应以告竣顾客满意为目标为此应办到:确定顾客的需求和期望章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理职责通过市场调研、预测或与顾客的干脆接触来告竣执行《与顾客相关的过程掌握程序》。将顾客的需求和期望转化为条件这些条件包括对产品的条件、过程条件和质量治理系统条件等只有全盘得志顾客需求和期望顾客才能满意。使转化成的条件得到得志a)公司务必得志法律法规及强制性国度和行业尺度的规定b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国度和行业尺度的条件也可能会随时订正因此组织转化的条件及已建设的质量治理系统也应随之更新执行《治理评审掌握程序》和《文件掌握程序》的相干规定。组织应通过培训、宣传等方法确保在差异层次和职能之间就以顾客为体贴焦点、达到顾客满意的主要性进行沟通在组织内部逐步达到以顾客为体贴焦点的意识的形成。质量治理系统相关的各种信息沟通可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等具体执行《数据分析掌握程序》。为告竣上述条件本章编制下列文件:标题质量方针治理策划掌握程序职责和权限治理评审掌握程序章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理职责通过市场调研、预测或与顾客的干脆接触来告竣执行《与顾客相关的过程掌握程序》。将顾客的需求和期望转化为条件这些条件包括对产品的条件、过程条件和质量治理系统条件等只有全盘得志顾客需求和期望顾客才能满意。使转化成的条件得到得志a)公司务必得志法律法规及强制性国度和行业尺度的规定b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国度和行业尺度的条件也可能会随时订正因此组织转化的条件及已建设的质量治理系统也应随之更新执行《治理评审掌握程序》和《文件掌握程序》的相干规定。组织应通过培训、宣传等方法确保在差异层次和职能之间就以顾客为体贴焦点、达到顾客满意的主要性进行沟通在组织内部逐步达到以顾客为体贴焦点的意识的形成。质量治理系统相关的各种信息沟通可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等具体执行《数据分析掌握程序》。为告竣上述条件本章编制下列文件:标题质量方针治理策划掌握程序职责和权限治理评审掌握程序章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量方针为告竣以顾客满意为目标确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和办事条件特制定本公司的质量方针为:坚持质量第一,强化内部治理塑造绿色食品,得志顾客条件公司要以早进的技术连贯开辟新产品以最好的质量和最高的效率以及最严谨的治理保持企业的生命力以顾客为中心告竣我们对顾客的应许。本方针与公司总体经营方针相适应、协调它是公司经营方针的主要构成部分。体现了得志条件和不间断改进的应许。本方针为制订和评审质量目标供给了框架公司与质量相关的各部门应在此底子上制定相应的质量目标执行《治理策划掌握程序》。各级领导要将质量方针通报到治理、执行、验证和作业等层次使全体员工正确理解并坚决执行。公司应连贯地对质量方针进行适宜性评审必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化执行《治理评审掌握程序》。对质量方针的批准、宣告、评审、修改都有应实行掌握执行《文件掌握程序》。总经理:洪立安年月日章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司质量目标为告竣组织的质量方针组织总的质量目标为:产品出厂合格率设备运行完好率工艺贯彻率总经理:洪立安年月日章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理策划掌握程序目的对告竣组织的质量目标进行治理策划。范畴、适用于对确保告竣质量目标的资源加以识别和策划。职责总经理遵循组织的质量目标配置必要的资源负责批准相关部门编制的质量策划输出文件。治理者代表负责审核各部门为治理策划编制的相关文件。质量部负责组织各部门进行治理策划编写相应的策划文件并对履行情况进行监督检查。各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。程序质量目标为告竣组织的质量方针组织总的质量目标为:见章节与质量相干的各部门应遵循组织总目标进行分解转化为本部门具体的工作目标为确保目标的顺利完成需进行相应的质量策划。进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划:a)按照质量治理尺度建设、改进质量治理系统b)组织的质量方针、质量目标、组织机构暴发重大变化c)组织的资源配置、市场情况暴发重大变化d)现有系统未能涵盖的特殊事项。对准具体的产品、项目或合同的质量策划执行《告竣过程的策划程序》。质量策划的内容章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理策划掌握程序总经理应确保对告竣质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括:a)需达到的质量目标及相应的质量治理过程确定过程的输入、输出及活动b)并作出相应规定。识别为告竣质量目标所需建设的过程的资源配置对告竣总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行按期评审的规定重点应评审过程和活动的改进c)遵循评审结果寻找与质量目标的差距确保不间断改进进步质量治理系统的有效性和效率d)策划的结果(包括变更)应形成文件如质量治理计划、质量方针等。质量策划输出文件的编制原则应参照质量手册的相关内容应符合质量方针、目标并与产品告竣过程的策划及其他质量系统文件的内容协调一致已有的质量文件中的内容可干脆引用并遵循特殊的条件增加新的内容。质量策划输出文件的编制、审批和发放质量策划输出文件由工作室组织各部门负责人编制经治理者代表审核、总经理批准后以受控文件形式发放到相干部门。质量策划输出文件的封面务必写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、宣告日期。质量策划的履行、监督检查和更改各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、条件进行掌握并将执行情况、存在的问题等及时反馈到工作室。质量工作室对质量策划履行情况进行检查和验证协调相应的资源并申报总经理。质量策划的更改质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行应由更改疏远部章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理策划掌握程序门填写《文件更改请求》经总经理批准后进行更改按《文件掌握程序》执行在更改期间应保持质量治理系统的完整运行例如组织的机构的调整应付职责作出相应的变更以确保系统正常运作。质量策划所形成的相干文件由工作室负责存档保存。相干文件《文件掌握程序》。《告竣过程的策划掌握程序》。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司职责和权限目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通以推动有效的质量治理。范畴、适用于组织内对质量治理系统相关的治理层及各职能部门和相关人员的职责、权限的规定及其沟通。职责和权限总经理a)通盘领导公司的日常工作向公司通报得志顾客和法律、法规条件的主要性b)制定质量方针和质量目标c)主持治理评审d)确保质量治理系统运行所必要的资源配备。治理者代表a)确保质量治理系统的过程得到建设和保持b)向最高治理者申报质量治理系统的业绩包括改进的需求c)在整个组织内推动顾客条件意识的形成d)就质量治理系统相关事宜对外联络。工作室a)组织进行质量治理系统文件的编制对质量治理系统文件(治理类)进行掌握b)对相干质量信息进行统计和分析以便对质量治理系统进行不间断改进c)组织进行内部质量审核d)对质量记录进行治理保存一年以上的质量记录e)对人力资源进行治理和掌握对工作环境进行监督。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司职责和权限临盆部经理a)负责技术文件及相干外来技术尺度、资料的掌握b)负责产品告竣过程的策划和掌握c)必要时参与不合格品评审和产品条件评审d)通盘负责公司产品日常临盆,确保质量治理系统在本部门正常运行f)负责遵循市场需求制定临盆方针,并组织协调各部门按方针临盆e)编制临盆作业指导书,并监督执行g)负责对临盆设备的治理。供销部经理a)通盘负责公司临盆所需原材料的采购供应,确保质量治理系统在本部正常运行b)负责制定采购方针,准备采购资料,执行采购作业c)参与不合格品评审、参与合同评审。b)负责顾客产品条件的评审与顾客有效地进行沟通e)负责顾客满意程度调查并申报f)负责顾客投诉、意见、建议、需求等相干信息的收集并传递g)负责成品的贮存、防护和交付的掌握技术部经理a)负责参与临盆部门和质量部门编制多种工艺文件b)负责参与合同评审c)负责就不合格品作技术鉴定质量部经理a)在管代的领导下,通盘主管公司质量治理系统的具体履行b)负责产品、过程的测量和监控c)负责产品测量状态标识的掌握d)负责组织对不合格品进行评审并跟踪处理的结果e)负责测量、监控装置的掌握。f)负责测量、分析和改进的归口治理章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司职责和权限车间主任a)负责本车间内的安全文明临盆的组织协调b)负责本车间产品标识的履行C)负责监督本车间严格执行工艺文件。D)负责对临盆设备的日常维护和保养检验员a)严格按照检验文件、检验尺度、检验规范的条件进行检验和试验并记录b)负责职责范畴、内不合格品的评审c)负责测量状态标识的履行工作。内审员a)按方针的规定履行内部质量审核b)在审核组长的组织下完成内部质量审核的各项记录c)对内部质量审核发现的不合格采取纠正防患措施的有效性进行验证。内部沟通组织应通过培训、宣传等方法确保在差异层次和职能之间就质量治理系统的过程包质量条件、质量目标及完成情况以及履行的有效性进行沟通达到相互知晓、相互信任告竣全员参与的效果。质量治理系统相关的各种信息沟通可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等具体执行《数据分析掌握程序》。相干文件《数据分析掌握程序》。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理评审程序目的按策划的时间间隔评审质量治理系统以确保其不间断的适宜性、充分性和有效性。范畴、适用于总经理对公司质量治理系统的评审。职责总经理主持治理评审活动。治理者代表负责向总经理申报质量治理系统运行情况疏远改进建议编写相应的治理评审申报。工作室负责治理评审方针的制定、收集并供给治理评审所需的资料负责对评审后的纠正、防患措施进行跟踪验证。各相干部门负责准备、供给与本部门工作相关的评审所需资料并负责履行治理评审中疏远的相干的纠正、防患措施。程序治理评审方针每年至少进行一次治理评审(两次评审时间间隔不能领先一年)可结合内审后的结果进行也可遵循具备安排。工作室于每次治理评审前十天编制《治理评审履行方针》报治理者代表审核总经理批准。方针主要内容包括:a)评审时间b)评审目的c)评审范畴、及评审重点d)出席评审部门(人员)e)评审依据f)评审内容。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理评审程序当出现下列情况之一时可增加治理评审频次。a)公司组织机构、产品范畴、、资源配置暴发重大变化时b)暴发重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉接连暴发时c)当法律、法规、尺度及其他条件有变化时d)市场需求暴发重大变化时e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时f)质量审核中发现严重不合格时。治理评审输入治理评审输入应包括与以下方面相关的当前的业绩和改进的机会:a)审核结果包括第一方、第二方、第三方质量治理系统审核、产品德量审核等结果b)顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等c)过程的业绩和产品的符合性包括过程、产品测量和监控的结果d)改进、防患和纠正措施的状况包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和防患措施的履行及其有效性的监控结果e)以往治理评审跟踪措施的履行及有效性f)可能感导质量治理系统的各种变化包括内外环境的变化如法律法规的变化新技术、新工艺、新设备的开辟等g)质量治理系统运行状况包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性h)各种因素引起产品、过程和质量治理系统改进的建议等。评审准备预定评审前十天工作室以书面形式向治理者代表汇报现阶段质量治理系统运行情况并提交本次评审方针由治理者代表审核总经理批准。工作室负责遵循评审输入的条件组织评审资料的收集准备必要章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理评审程序的文件评审资料由治理者代表确认。工作室向出席评审的人员发放《治理评审通知单》及本次评审方针和相关资料。治理评审会议总经理主持评审会议各部门负责人和相关人员对评审输入做出评价对于存在或潜在的不合格项疏远纠正和防患措施确定责任人和整改时间总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。治理评审输出治理评审的输出应包括以下方面相关的措施:a)质量治理系统及其过程的改进包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程掌握等方面的评价b)与顾客条件相关的产品的改进对现有产品符合条件的评价包括是否具备进行产品、过程审核等与评审内容相干的条件c)资源需求等。会议停止后由工作室遵循治理评审输出的条件进行归纳编写《治理评审申报》经治理者代表审核交总经理批准并发至相应部门并监控执行。本次治理评审的输出可以作为下次治理评审的输入。改进、纠正、防患措施的履行和验证工作室遵循《改进掌握程序》的规定对改进、纠正和防患措施的履行效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改应执行《文件掌握程序》。治理评审产生的相干的质量记录应由工作室按《质量记录的掌握程序》保管包括治理评审方针、评审准备的评审资料、评审会议记录、治理评审申报以及评审后改进、纠正或防患措施的记录等。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司治理评审程序相干文件《内部审核程序》。《文件掌握程序》。《质量记录掌握程序》.质量记录《治理评审方针》。《治理评审申报》。《治理评审会议记录》。《纠正和防患措施处理单》。。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司资源供给应及时确定并供给所需的资源以确保:a)履行和改进质量治理系统的过程b)达到顾客满意。资源可包括人员、信息、供方、底子设施、工作环境及财务资源等。本公司从顾客满意的角度出发对人员、设施和工作环境规定了相应的条件特编制以下的程序文件:标题人力资源掌握程序设施和工作环境掌握程序章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司人力资源掌握程序目的对承担质量治理系统职责人员规定相应岗位的能力条件并进行培训以得志规定条件。范畴、适用于承担质量治理系统规定职责的一切人员包括暂时雇用的人员必要时还包括供方的人员。职责工作室a)负责编制各部门负责人的任职条件b)负责公司《年度培训方针》的制定及监督履行c)负责上岗底子教育d)负责组织对培训效果进行评估。各部门a)编制本部门员工任职条件。b)负责本部门员工的岗位技能培训。治理者代表a)负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职条件》b)批准公司年度培训方针批准部门负责人的任职条件。程序人员安排承担质量治理系统规定职责的人员应是有能力的对能力的鉴定应从教育、培训、技能和经历方面进行考虑。各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职条件》,报治理者代表审批。工作室编制各部门负责人《岗位工作人员任职条件》报总经理审批。部门负责人至少得志下列条件之一:章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司人力资源掌握程序a)具备相干专注的技术职称b)中专以上学历并已工作二年以上c)受过相干性的职业培训d)具备三年以上相干工作经历。《岗位工作人员任职条件》经审批后作为工作室取舍、雇佣、安排人员的主要依据。培训、意识和能力应识别从事感导质量活动的人员的能力需求分别对新员工、在岗员工、转岗员工、多种专注人员、特殊工种人员、内审员等遵循他们的岗位责任制定并履行培训需求。新员工培训a)公司底子教育:包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相干法律法规、质量治理系统尺度底子知识等的培训。在进入公司一个月内由工作室组织进行b)部门底子教育:进修本部门规章、轨制的主要内容由所在部门负责人组织进行c)岗位技能培训:进修临盆作业指导书、所用设备的功能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等由所在岗位技术负责人组织进行并进行书面和操作考核合格者方可上岗。在岗人员培训按培训方针每年应付在岗员工至少进行一次通盘的岗位技能培训和考核。质量治理系统内审员应由质量认证征询机构培训、考核、持证上岗。转岗人员培训按b)、c)的规定进行。通过教育和培训使员工意识到:a)得志顾客和法律法规条件的主要性章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司人力资源掌握程序b)违反这此条件所造成的后果c)自己从事的活动与公司发展的相干性。d)公司鼓励员工参与质量治理为告竣质量目标做出贡献。评价所供给培训的有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价培训的有效性评价被培训的人员是否具备了所需的能力b)每年第四季度工作室组织各部门培训负责人及员工代表召开年度培训工作会议评价培训的有效性征求意见和建议以便更好制定下年度的培训方针c)工作室加强对员工日常工作业绩的评价可随时对各部门员工进行现场抽查对不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作安排培训、或转岗使员工的能力与其从事的工作相适应。工作室负责建设、保存员工培训档案。培训方针及履行每年月各部门上报工作室下年度的《培训请求单》遵循公司需求及下年度各部门《培训请求单》工作室于月制定下年度的培训方针(包括培训内容、对象、时间、考核方法等内容)报治理者代表审核、批准后下发各部门组织履行。每次培训各相干部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》记录培训人员、时间、地点、教师、培训的主经内容及考核成绩等培训后将相关记录、试卷或操作考核记录等交工作室存档。各部门的方针外培训应填写《培训请求单》报治理者代表批准由相干部门组织履行。相干文件《岗位职责汇编》。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司人力资源掌握程序质量记录《培训记录表》。《培训请求单》。《年度培训方针》。《员工培训档案》。.《培训评价表》章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司设施和工作环境掌握程序目的识别并供给和维护为告竣产品的符合性所具备的设施识别并治理为告竣产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。适用范畴、适用于为告竣产品符合性所需的设施如工作场所、硬件、软件、工具和设备、支撑性办事如通讯、运载设施等的掌握对工作环境中的人和物的因素进行掌握。职责临盆部负责对告竣产品符合性所需的设施进行掌握。质量部、供销部、工作室等部门协助临盆部对告竣产品符合性所需的工作环境进行掌握。程序临盆设施的识别、供给和维护设施的识别公司为告竣产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(车间、工作场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支撑性办事(水、电、气供应)、通讯设施、运载设施等。设施的供给临盆部遵循使用部门的条件及公司发展的具备填写《临盆设施配置请求单》注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等报总经理批准后由供销部负责组织安排采购或自制的相关事宜设施的验收设施进厂时供销部组织使用部门进行安装调试确认得志条件后由供销部和使用部门在《设施验收单》上签字验收并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价数量、随机附件及资料等到内容。《设施验收单》由临盆部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收可不填写《设施验收单》。章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司设施和工作环境掌握程序验收不合格的设施供销部与供方协商处理并在《设施验收单》上记录处理结果临盆部对验收合格的设施进行编号建设设施档案并在《临盆设施一览表》上登记临盆部遵循合格的设施验收单办理登记和建档手续设施的使用、维护和保养遵循临盆具备临盆部组织编写设施的操作规程发放给使用部门。临盆部规定保养项目频次发给使用部门执行各岗位负责人监督检查执行情况。临盆部每季度收集设施日常保养项目表整理入档并作为制定年度检修方针的依据。临盆部每年月制定下年度的《设施检修方针》发至各部门执行。日常临盆中车间无法排除的故障,应填写《设施检修单》报临盆部检修。检修中的设施应挂红色检修牌检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。现场使用的设施应有统一的编号,以便于维护治理。对设施的报废无法修复或无使用价值的设施由临盆部填写《设施报废单》经治理者代表批准后报废处理临盆部在《临盆设施一览表》中注明。对低值易耗的工装、夹具、辅具等由使用部门填写《设施报废单》报临盆部经理批准即予以报废。报废的设施应挂黑色报废牌。工作环境工作室应协助临盆部识别并治理为告竣产品符合性所需的工作环境中人和物的因素遵循临盆作业具备负责确定并供给作业场所务必的底子设施缔造良好的工作环境包括:a)配置适用的厂房并遵循临盆具备适当装修防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿等章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司设施和工作环境掌握程序b)配置必要的通风、消防器材保持适宜的温、湿度、卫生及安全等c)临盆部对车间设施实行定置治理要考虑人体工效学的条件努力进步工作效率d)确保员工临盆符合劳动法规的条件。相干文件《人力资源掌握程序》。.《设施操作规程》记录《临盆设施配置请求单》。《设施验收单》。《临盆设施一览表》。.《设施检修方针》.《设施检修单》.《设施报废单》章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司产品告竣组织应将过程治理的原则用于一切的活动产品的告竣是告竣是告竣产品的一组有序的过程与子过程它们使组织得到产品、产生增值。这些过程中一个过程的输出将干脆形成下一个过程的输入。况且这些过程和子过程的相互感导可能是复杂的下述文件供给了这些过程的框架:标题告竣过程的策划程序与顾客相关的过程掌握程序设计和开辟掌握程序(此条款已删减)采购掌握程序临盆和办事运作掌握程序测量和监控装置的掌握程序章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司告竣过程的策划程序目的对产品的项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序以确保得志规定条件。适用范畴、适用于与产品的项目或合同相关的质量策划的掌握及相应的质量方针的编制、履行和掌握。职责总经理负责批准相关部门编制的质量方针。质量部负责对各部门相干的质量策划的履行情况进行监督检查。各部门负责人负责本部门相干的质量策划及编制、履行相应的质量方针。程序对产品的项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方法形成文件如质量方针。进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划:引进、试制新产品采用新工艺或新材料技术革新或技术改造发卖合同中顾客对产品有特定的条件现有系统文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容a)遵循产品、项目或合同确定的质量目标b)遵循产品、项目或合同所需求建设的过程和子过程应识别症结的过程和活动对过程或涉及的活动规定途径并对这些途径进行评审和形成文件c)识别并供给上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责章节号:文件编号:QMLA版本状态:A订正状态:次订正黄山市歙县立安茶业有限公司告竣过程的策划程序d)权限和相互关系e)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则对过程和产品的主要或症结个性应安排测量和监控活动对此中某些特殊过程的输入的条件进行验证并确认f)确定为过程产品的符合性供给证据的质量记录。质量方针表述质量治理系统的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量方针。质量方针的编制原则为:a)质量方针的内容要遵循质量策划的内容和结果来确定b)应参照质量手册的相关内容应符合质量方针、目标并与质量系统文件中的内容协调一致c)可引用已有的质量文件中的相干内容并遵循特殊的条件编制新的内容d)遵循实际情况可编写总体质量方针也可只编写相关的单项方针如设计质量方针、采购质量方针也可对准某一特定的活动如产品促销活动、用户办事周到等质量方针的编制、审批和发放质量方针由各相干部门负责人组织编制经治理者代表审核总经理批准后由质量部署以受控文件的形式发放到使用和相干部门(顾客有条件时可发放给顾客)。质量方针的封面务必写明项目名称及质量方针的编号、编制人、审核人、批准人、宣告日期。质量方针的履行、监督和修改各部门在执行中应按照质量方针的规定条件进行掌握并将方针的章节号:文件编号:

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