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龙泉纯净水厂QS质量治理手册1.docx.docx

龙泉纯净水厂QS质量治理手册1.docx

青来
2019-08-22 0人阅读 告发 0 0 暂无简介

简介:本文档为《龙泉纯净水厂QS质量治理手册1.docxdocx》,可适用于计谋治理范畴

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纯净水厂质量手册年月日目次.质量治理职责组织领导组织结构图任命书治理手册宣告令关于设立质管科的决定质管科职责和权限相干记录质量目标治理职责质量治理轨制部门职责、权限及考核办法岗位职责不合格品的掌握治理办法相干记录a《不合格申报》b《纠正措施处理单》临盆资源供给临盆场所企业区位图临盆布局平面示意图防尘、防鼠、防蝇掌握治理办法临盆车间卫生治理轨制相干记录《卫生检查表》临盆设备设施、设备卫生治理轨制管道、设备清洗消毒治理轨制设备和容器清洁掌握程序相干记录a《设施设备清单》b《保养、检修、维护方针》c《保养、检修、维护记录》人员条件岗位人员任职条件人员健康卫生掌握治理轨制相干记录a《员工登记表》b《人员培训记录》技术文件治理技术尺度相干记录a《尺度清单》工艺文件工艺流程图工艺作业指导书文件治理技术性文件治理轨制相干记录a《文件清单》b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》采购质量掌握采购轨制采购治理轨制采购文件采购原材料的治理办法采购合同食品添加剂的使用规定相干记录a《合格供方名录》b《采购方针》c《采购清单》采购验证相干记录a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》e《包装物验证记录》j《添加剂的验证记录》过程质量治理过程治理临盆过程质量治理及考核办法相干记录a《过程记录》质量掌握临盆过程症结质量掌握点临盆过程症结质量掌握点掌握程序相干记录a《症结掌握点一览表》b《症结工序质量检查表》产品防护产品防护治理办法防止产品污染掌握治理办法成品储藏运载卫生治理轨制产品德量检验检验设备相干记录a《检验设备清单》b《检验设备维护和保养记录》c《校验记录》检验治理检验员任职资历产品德量检验轨制检测设备治理轨制相干记录过程检验产品过程检验治理轨制计量器具的校验、标识、使用治理办法相干记录a《产品德量检验记录》出厂检验相干记录a《出厂检验记录汇总表》b《出厂检验申报》c《不合格的处理记录》.质量治理职责组织结构图厂长发卖部临盆车间化验室纯净水质量治理系统图厂长设备质量治理临盆车间化验室工作室过程质量掌握产品德量检验水源水质量掌握监督质量投诉成品发卖任命书厂各部门:兹任命同志为本公司质量负责人除履行规定的职责和权限外授权他:a)确保按尺度条件建设、履行和保持质量治理系统b)确保在全公司内连贯进步得志顾客条件的意识兹任命吴守财为本厂独立行使出厂检验权的检验员兹任命盖香兰为本厂车间主任向厂长汇报质量治理系统运行情况以供治理评审和改进质量治理系统纯净水厂厂长:二〇一〇年三月三日治理手册宣告令依据QS审查通则和细则的条件结合本公司实际编制完成了《质量治理手册》经过一段时间的试行根基符合企业的临盆产品实际情况也根基符合QS认证审核细则条件具备可操作性、符合性、适宜性经各部门质量负责人讨论审核现予以批准宣告履行。本《质量治理手册》是本企业QS质量治理系统的纲领性文件也是本企业质量工作的法规各部门和全体员工在履行质量治理活动中务必以《质量治理手册》为主要依据并严格遵守《质量治理手册》中的相关规定。本《质量治理手册》自宣告之日起生效。厂长:年月日关于缔造质管科的决定公司(厂)各部门:经研究决定设立质量治理部门简称为质管科。任命加同志为质管科负责人负责质量治理系统的建设、履行、保持和产品检验对质量治理系统的建设运行以及产品的最终质量负全责。批准人:年月日.质量目标质量方针、质量目标.质量方针 质量第一诚信为本顾客满意不间断改进.质量目标a产品出厂检验受检率b出厂产品合格率c顾客满意率以上.质量目标的分解..工作室:a与质量相关人员岗前培训合格率b外来文件受控有效率.供销科:a主要物资采购合格率以上b合同履约率c顾客反馈处理率以上。.临盆科车间:a不合格品率小于b设备完好率以上。.质管科:a检测设备检定合格率b成品出厂检验合格率.治理职责质量治理轨制.卖力贯彻国度相干法律、法规。建设质量治理系统按照各自的职责范畴、做好质量治理工作。.操作人员严格遵守操作规程按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行临盆不得任意改变工艺条件、工艺过程具备变更时务必按规定的程序进行。.凡因违反操作规程、治理不善等因素造成产品德量事故要立即查找因素对责任人卖力严肃处理。.对产品中发现有质量问题未按配方临盆包装封口未封好临盆日期有错者扣当事人元。.产品由质管科化验室检验合格后产品方准入库和出厂。.化验人员严格执行公司制定的各项检验轨制积极出席产品德量的检验和监督不按规定化验引起不合格产品出厂一次罚责任人?元。.凡有问题的产品做好记录单独摆放并明示由质管科、临盆车间研究处理意见和办法。.计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。部门职责、权限及考核办法工作室职责、权限)负责公司员工雇佣、技能培训和工作绩效考核建设人事档案作好相干登记记录。)负责公司底子设施、各项设备和其它固定资产的治理工作划分做好资产建卡、建档检查资产在使用中运行情况随时作好变更登记。)尊守财务治理轨制加强公司财务治理工作向领导及时供给资金运转和各项经济指标考核状况。)负责外来和公司内部文件整理登记建档工作妥善保管随时确保调阅查找。)负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作加强物资治理防止物资变质、损坏、丢失等。办到帐实相符。)卖力执行公司各项治理轨制加强部门考核治理搞好部门文件和资料统计记录工作。)卖力完成领导交办的其它任务。临盆车间职责、权限)负责组织临盆人员按公司下达的临盆方针保质保量完成任务。)严格按临盆工艺流程和产品德量掌握过程组织临盆。)加强临盆设备治理每天务必对计量器进行两次自检临盆中务必严格每道程序操作。全年进行一次法定检测确保产品德量牢固、准确。)加强症结过程掌握配料工序务必坚持专人按规定的程序进行操作严把产品输入关。)加强员工lsquo顾客至上、质量第一rsquo产品德量是企业的生命的意识教育自觉遵守操作规程卖力负责地完成本岗位工作。)抓好临盆人员个人卫生和临盆场地及四周的清洁卫生工作缔造一个干净、整洁符合食品临盆条件的环境。)抓好临盆安全工作。人身安全和产品德量安全是临盆全过程的总条件。加强安全检查及时发现和纠正不安全隐患。)加强临盆全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。发卖科职责、权限)进修和掌握国度关于食品临盆方面法律、法规和规章。相识和掌握合同法、经济法并运用于企业的供应治理之中。)负责全公司原辅材料、包装物品和多种设备采购方针的制定和购进在缔结合同之前要会同相关部门张开对合格供方的评审。)藏身于本企业利益之上本着互惠互利原则对外缔结各种购进合同。)取舍新供货商时应本着三比原则(比质量、比价格、比办事)供给相干天资证明并报厂长批准。)按领导批准的合同履行采购要协助质管科门加强对进货检验并及时填写记录交给发卖部门人员验收入库。)随时收集相关购进品的市场信息并反馈给相干部门参考随时知晓企业临盆状况知晓购进品的使用和库存情况保障临盆车间门、发卖部门工作的正常进行。)责公司产品的发卖和售后办事工作签定发卖合同出席合同评审。)负责公司产品的市场调研和市场预测工作及时反馈顾客对产品及售后办事的条件、建议和意见。)负责建设顾客发卖网络加强与顾客沟通往来及时宣传产品信息接受征询随时掌握网络顾客的动向、变化调整网络布局。)加强发卖人员教育、培训、治理和考核遵循市场变化及时调整人员及运载工具。确保按订货合同准确及时履行供货任务最大限度地得志顾客具备。)负责张开顾客对公司产品德量办事质量等项满意度的调查以及满意度情况的统计分析每季务必张开一次。)负责制定营销策划计划(含阶段性计划)组织相关人员对计划进行评审报领导批准履行。)负责按月作出发卖实绩的汇总统计分析整理营销成果及存在的问题疏远改进的合理性建议和意见。)负责建设多种发卖合同(含内部分销合同)及部门文件的对口治理工作确保随时调阅检查合同执行情况。)卖力执行公司的各项治理轨制加强部门考核治理搞好部门文件和各种资料统计治理工作。)卖力完成领导交办的其它任务。质管科职责、权限)负责日常质量治理质量检验和计量工作检测设备务必按期送检。)负责临盆过程和产品在临盆中和临盆后的监视和检验。)负责组织对不合格品的评审和处置。)负责纠正和防患措施的监督和检验。)指导各部门进行数据分析。)卖力执行公司的各项治理轨制加强部门考核治理搞好部门文件和各种资料统计治理工作。)卖力完成领导交办的其它任务。)对其他部门具备依照本企业轨制独立行使检验和检查的权利。)对原材料、临盆过程及产品的出厂具备独立的合格和不合格的判定权利。)对不合格品的处置结果有检查的权利。)有依照国度质量和卫生相关的法律、法规及尺度独立行使检查及建议的权利。岗位职责厂长位职责、岗位条件岗位职责)卖力贯彻贯彻执行国度相关质量的方针、方针和法规负责建设健全公司质量治理系统对本公司质量治理和最终产品德量负责。)以增强顾客满意为目标批准、贯彻、告竣公司质量方针、目标。确保顾客的条件得到确定并予以得志。)负责建设与质量治理系统运行相适应的组织机构审定批准组织机构各部门的职责、权限确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量治理系统的有效性、不间断性运行。)供给和确保质量系统运行所务必的各种资源。)建设健全企业各项治理轨制充分调动、发挥各职能部门的作用通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通知晓发挥员工参与公司治理活动的积极性增强企业凝聚力和向心力。发卖科科长岗位职责、岗位条件岗位职责)时当心个人形象对外树立企业形象是产品的代言人并按照公司原则张开工作。执行上级下达的指令贯彻落实公司方针做好上传下达完成上级交代的任务。遵循上级的安排改进工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合相关计划的评审工作。)爱岗敬业能长期在外做好发卖工作有良好的修养素质有吃苦耐劳的精神对工作充满热情和信心对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力把工作放在第一位不计较个人得失、不图私利和损公利己。)牢记企业治理轨制执行轨制敢说敢管以身作则、为人师表对下属疏远的问题要耐心解答不好问题应及时纠正。)进修和掌握对市场的规范治理对自己份内的工作有缔造性的完成。)关心下属的思想变化及时发现并处理把发卖队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体联合完成公司下达的各项任务。办到八小时内拼命干八小时外讲贡献。)按时收集和整理发卖信息并及时反馈给相干领导。)要加强和业务单元的往来沟通处理好各方面的人际关系。)对公司的发展要疏远自己的建议和打算按期向厂长汇报工作求得工作上的沟通和支撑。)自觉遵守公司各项治理轨制不迟到、不早退、不旷工有事务必请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的一律按履行细则处理办法处理。临盆科车间科长岗位职责、岗位条件岗位职责)负责组织临盆人员按公司下达的临盆方针保质保量完成任务。)严格按临盆工艺流程和产品德量掌握过程组织临盆。)加强临盆设备治理每天务必对计量器进行两次自检临盆中务必严格每道程序操作。全年进行一次法定检测确保产品德量牢固、准确。)加强症结过程掌握配料工序务必坚持专人按规定的程序进行操作严把产品输入关。)加强员工lsquo顾客至上、质量第一rsquo产品德量是企业的生命的意识教育自觉遵守操作规程卖力负责地完成本岗位工作。)抓好临盆人员个人卫生和临盆场地及四周的清洁卫生工作缔造一个干净、整洁符合食品临盆条件的环境。)抓好临盆安全工作。人身安全和产品德量安全是临盆全过程的总条件。加强安全检查及时发现和纠正不安全隐患。)加强临盆全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。质管科科长岗位职责、岗位条件岗位职责)负责日常质量治理质量检验和计量工作检测设备务必按期送检。)负责临盆过程和产品在临盆中和临盆后的监视和检验。)负责组织对不合格品的评审和处置。)负责纠正和防患措施的监督和检验。)指导各部门进行数据分析。)卖力执行公司的各项治理轨制加强部门考核治理搞好部门文件和各种资料统计治理工作。)卖力完成领导交办的其它任务。采购员岗位职责、岗位条件岗位职责)随时以企业利益为指导原则卖力负责的完成采购任务。)采购物品时实行货比三家的原则(比质量、比价格、比办事)确保采购质量。)取舍新供应商时应缔结经济合同并条件对方供给相干天资材料并报厂长批准。)采购物品时务必先有请购单并须厂长批准后方能进行采购。)随时知晓临盆库存随时知晓购进物品的使用情况发现问题及时处理协调供需双方矛盾。)知晓企业所进物品的市场信息并及时供给给相干部门参考。)自觉遵守公司各项治理轨制不迟到、不早退、不旷工有事务必请假。做遵章守纪的文明员工卖力完成领导交办的其它任务。凡违反的一律按履行细则处理办法处理。计量员岗位职责、岗位条件岗位职责计量岗位归于质量治理系统中间环节掌握程序干脆关系到产品德量的外观、计量和规格。)负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。)上岗时务必做好自己所使用计量器的检测调试包装用品和其它使用工具的准备确保临盆过程有条不乱。)计量务必准确计量器不准不能用于临盆。)包装袋与包装物不能混淆是什么品牌、规格的产品务必使用什么包装。)自觉遵守临盆车间卫生治理轨制、安全治理轨制搞好个人和临盆作业区卫生。遵守劳动纪律不迟到、早退、不旷工有事务必请假做遵章守纪的文明员工。)卖力完成领导交办的其它工作。凡有违犯的一律按履行处理办法处理。库管员岗位职责、岗位条件岗位职责)务必凭发货单发货白条或借条不能发货。进货、出货务必及时上帐做好记录货装好后应及时退出红线不能停留在库房。)坚持各种货物划分挂牌堆放办到堆码整齐、安全。)包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单报厂长批准再通知采购部采购货物(商品)要办到早进先出后进后出。确保货源充分不得耽误临盆。)库房内严禁吸烟不准随地吐痰当心防火、防盗、防水安全做好库房内的清洁卫生。)库房人员态度和蔼对顾客所提的问题应耐心解答尽量得志顾客合理条件。)库房货物坚持每月初盘存一次的轨制办到帐实相符心中有数。)随时供给上级领导所须报表并确保准确无误。)自觉遵守公司的各项规章轨制不迟到、早退、不旷工有事务必请假做遵章守纪的文明员工。)卖力完成领导交办的其它工作。凡有违犯的一律按履行处理办法处理。质检员岗位职责、岗位条件岗位职责质检岗位归于临盆质量确保系统的主要环节存在于原、辅材料检验临盆过程中及产成品抽查是质量确保外部手段。)负责对供货方原料、辅料分别差异批次、差异品种进行抽检负责对公司产品的产中和产后抽查。准确供给化验数据。)相识化验操作程序知晓和掌握各种化验试剂设备、仪器功能严格按操作规范作业。)质检员务必经培训合格持证上岗。)严格加强化验仪器、设备、试剂及用品治理出奇是强酸、强碱等对人体有害物品治理。)负责供给化验申报作好化验记录。)遵守劳动纪律不迟到、早退、不旷工有事务必请假做遵章守纪的文明员工。)卖力完成领导交办的其它工作。凡违犯的一律按履行细则办法处理。不合格的掌握治理办法一、不合格品的掌握治理办法合格品的标识和记录在原材料购进和临盆过程中的各个环节一旦发现不合格品由操作现场的相关人员立即进行标识并做好记录。合格品的隔离对于一切的不合格品相关人员将不合格品进行隔离或分区存放。合格品处置不合格品的处置计划由质管科确定报厂长批准后由车间负责履行临盆车间对实话结果验证并做好记录。合格品处置方法.购进的原料正常采取拒收或退货。.临盆过程中出现不合格原料应立即停用。.产品交付或开端使用后发现的不合格品经确认后进行更换。.不合格品的分析:出现的不合格品首先查找因素对因素进行分析开据不合格处理单处理后填写《纠正措施处理单》。二、工作不合格掌握治理办法:工作不合格包括治理工作不合格技术工作不合格过程不合格或是系统不合格,其治理办法如下:.依据不合格掌握尺度由厂长或质量负责人对不合格掌握工作进行按期检查与考核.当出现严重不合格时依据相干尺度对责任人进行经济处罚具体执行《部门职责、权限及考核办法》.当出现正常不合格未造成损失时对相应责任人进行批评教育或培训进修.操作过程中违反操作规程和相干规定的应采取相应纠正措施批评教育或进行相干的培训进修。不合格申报编号:检查部门负责人检查时间检查人不合格事实:检验员:日期:不合格因素:负责人:日期:采取措施:履行时间:检验员:日期:完成情况:质管科:日期:纠正措施处理单编号:存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:填表人:日期:因素分析:责任部门负责人:日期:拟采取的纠正(防患)措施:责任部门负责人:日期:完成情况:责任部门负责人:日期:验证结果:验证部门:日期:备注:.临盆资源供给.临盆场所厂区布局图(详见的相应示例图)临盆车间布局平面示意图(详见相应示例图)防尘、防鼠、防蝇掌握治理办法目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染保障我企业临盆和产品安全及卫生特制定本轨制。适用范畴、适用于公司内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的掌握。职责临盆车间负责按期对仓库及临盆车间内灭虫的效果进行统计并评价。工作室负责按期对公司工作大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。程序在临盆区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前检查员将检查车间及设备以确保无害虫并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。防患措施日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除车间内部废弃品日清日洁废弃物桶也每日清洁干净。维护保养部门负责维护临盆区一切门窗的牢实在安装设备或水管时周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气崭新通风口需有防虫害设施。在工作区域内一概人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗装有纱窗的除外。临盆车间做好防鼠工作,派水系统畅通排水口安装网罩车间内一切的下水口均设有铁网以防老鼠钻人。厂区卫生间有冲水、洗手设备平滑不透水耐腐蚀保持清洁不孳生蟑螂及蚊蝇。废弃物远离车间集中堆放当天清理出厂防止污染废水、废气按环保尺度排放。车间的门窗由耐腐蚀的材料建成门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。在卫生检查时要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。掌握措施依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的方针并设施。在蚊、虫、蝇大量孳生的季节公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫出奇时垃圾池。厂区内不准饲养家畜及宠物。在厂区和临盆区设置灭鼠点见《灭鼠网络图》。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器每周按期检查灭鼠的情况捕鼠的结果记录在《防鼠虫、老鼠执行情况记录》中。车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价采用集中按期的喷药杀灭方法。在车间入口处安装防鼠板。每月队灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录商讨因素以订正方针或更改手段临盆车间卫生治理轨制临盆人员务必卖力贯彻执行食品卫生法规和相关规章轨制每年进行一次体检合格者方能上岗。临盆人员进入车间前须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。临盆人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒分钟后封闭经洗手消毒。即先用肥皂洗手再经消毒水浸泡mdash分钟方可进行操作。包装、临盆人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣不准长发外露不准留长指甲、涂指甲油。临盆人员严禁携带与临盆无关的个人用品进入临盆岗位。禁止在临盆区域内吸烟、吃零食不厌精、随地吐痰和做与工作无关的事。临盆人员要暂时外出或上厕所等务必脱去工作衣帽待再次进入车间内具备重复上述卫生消毒程序才能上岗。临盆人员班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板务必每日进行消毒、清洗。工作完毕后彻底清洗消毒工作场地。.临盆设备设施、设备卫生治理轨制目的通过对临盆设备掌握进步临盆效率及设备使用率以确保品德、延长其使用寿命。适用范畴、适用于对临盆设备的检修、保养和安装过程的掌握。职责临盆负责人a)负责编制设备按期维护保养方针。b)监督和检查各车间按期维护保养情况。c)负责在用设备的统一调配治理疏远设备的购置方针。临盆车间a)负责临盆设备维护保养b)维护临盆现场必要的工作环境。工作程序使用部门制定设备维护保养方针:a)操作者在使用前要验证设备是否完好遵守操作规程做好日常维护保养确保设备的正常运行。b)操作者应付设备进行维护保养临盆车间应检查各车间的设备维护保养情况并作记录对发现问题或有怀疑的设备应立刻停止使用通知技术人员及时排除故障确保设备不间断牢固的运行能力。各岗位操作人员应与所从事的活动相适应须经培训或采取有效措施以得志这些条件应经临盆车间门考核合格后方能上岗各车间应当心工作环境以得志临盆的具备。各部疏远购置临盆办事设备方针报厂长批准后履行。新购设备经安装调试验收合格后交临盆车间使用并归入临盆设备一览表中受控设备资料由临盆车间建档报工作室备案临盆设备报废由临盆车间疏远质量负责人组织确认后报厂长批准方可办理报废手续办完报废手续后即从临盆设备一览表中将该设备删除。应保存每台设备的记录建设设备档案其内容包括A设备名称B制造厂名称、设备型号、测量范畴、、精度等级C设备接收日期和投入使用日期D目前放置的地点E接收时状态(新旧或改装过)G检定或自校记录H维护的详尽情况或当心事项I损坏.故障或修理的记录管道、设备清洗消毒治理轨制目的规范清洗消毒的治理适用范畴、管道、设备清洗消毒。职责临盆车间负责对管道、设备的清洗消毒。程序人员卫生凡是进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。设施及环境地面、下水道沟槽。清扫异物用洗涤剂刷洗清水冲净。墙、窗、玻璃、顶。清扫异物刷洗清洗冲净。灯用抹布擦净灰尘保持清洁即可。过水池、洗手池。每日清洗一次冲净异物用刷子蘸洗洁剂刷洗清水冲净。管道:每日对管道内外清洗、保养一次做好按期维护。设备和容器清洁掌握程序目的保持食品接触面的清洁度防止污染食品。适用范畴、与食品接触的员工、设备合器具。职责临盆车间负责按规定进行操作和检查。程序工厂设备及器具临盆设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时须考虑易清洗的因素。一切干脆接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁每天开工前各班组负责人和务必对制作所需的一切设备、器具对照卫生检查尺度进行评价若卫生条件不符合则记录在日卫生检查记录中并重新清洁否则不能进行临盆。制作过程中手、工器具务必按照规定的清洗指导和频率进行操作由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染(如落地)务必清洁。产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子务必由防水、无毒的材料制成并保持清洁卫生。由公司统一发给工人帽子、工作鞋临盆线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之条件工人将其用品保持清洁卫生。设施、设备清单编号:序号本厂编号设施名称、型号规格起用日期验收人使用部门放置地点现行状态.人员条件人员健康卫生掌握治理轨制目的防止干脆接触食品的员工对食品造成污染。适用范畴、临盆车间员工的健康及个人卫生状况的掌握。职责工作室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。程序员工健康由工作室对每个员工建设一份健康档临盆车间的制作个人、治理人员每年一次由工作室部组织体检并出具健康证明。新入厂员工务必取得健康证后才能上岗。经市(区)卫生防疫站体检或主管人员检查发现有或可能有疾病、传染病、外伤(如切伤、烫伤)、通达性溃疡及其他一概可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工都要立即调离临盆岗位直到恢复健康或符合条件为止。对新入厂的员工进行培训要出奇强调在以后的临盆过程中如果生病或受伤、或是传染病(肠道疾病、肝炎疾病等)者有接触都务必立即通知临盆主管人员。一切治理人员都有监督知晓个人身体健康状况的责任在观察到或被告知有可能污染临盆工序的个人生病或受伤的情况下临盆主管人员可以条件其离开临盆线并记录在《每日卫生检查记录》中。个人卫生状况由工作室按照培训方对准员工进行个人卫生和食品安全的教育培训新进厂员工要集中进行系统的培训经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋袖口要扣严勿使内衣外露工作帽要将头发全盘罩住防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。工作人员手部应经常保持清洁并于进入制作厂前、上卫生间后手部受污染时须即清洁洗手。工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室不得带入工作间。工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。上厕所时要换帽换鞋遵守卫生间使用轨制。.技术文件治理.技术尺度尺度清单编号:序号尺度名称尺度号记录人备注预包装食品标签通则GB食品添加剂使用卫生尺度GB生活饮用水卫生尺度GB《定量包装商品计量监督治理办法》国度质检总局局长令第号净含量检定方法JJF与临盆的食品相干的产品尺度和卫生尺度及检验方法尺度GB《饮用天然矿泉水》GB《瓶装饮用纯净水》GB《瓶(桶)装饮用纯净水卫生尺度》GB《瓶(桶)装饮用水卫生尺度》使用的原辅材料尺度.工艺文件水临盆工艺流程图水源水粗滤精滤去离子净化(离子交换、反渗透、)臭氧杀菌杀菌瓶(桶)及其盖的清洗消毒灌装封盖检验成品.文件治理技术性文件治理轨制为确保我厂的技术治理,使全厂的工艺.技术文件和资料得到有效掌握特制定本治理轨制如下:用于临盆指导的工艺规程.技术尺度及设备操作规程由临盆车间组织编制。由厂长组织临盆、质检及相干部门和车间领导对技术文件进行评审以确保技术文件的适用性和可行性。对公司自行编制的一切技术文件由厂长或其授权人员批准宣告。外来文件如国度尺度、行业尺度等相关部门组织人员进行评审后方可采用或执行。一切技术文件(包括引进的外来文件由临盆车间按照<文件掌握程序>履行标识.发放治理。厂长每年要组织相干部门和车间对全公司的一切技术文件进行一次评审以确保技术文件与实际工作的符合性。对技术文件的更改须经各相关部门疏远后由厂长工作室统一进行一概单元不得私自更改或变动技术文件。技术文件有较大改动时由临盆车间统一进行换版收回一切旧文件并换发新版文件。对作废文件由临盆车间按照《文件掌握程序》进行治理。原则上一切技术文件均不许一概人带出厂更不允许私自拷贝或复印。有特殊情况复制或带出厂的务必经工作室主任批准并由携带者到工作室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责厂长:年月日.采购质量掌握.采购轨制采购治理轨制目的为了对采购过程及供方进行掌握确保所采购的产品符合条件特制定轨制。职责供销科为公司物资设备采购的治理部门,按照轨制的条件,负责对公司物质设备采购进行组织协调掌握及治理。临盆车间负责供给临盆所需物质设备的方针清单。各部门负责供给工作所需物质设备的方针清单。供销科负责对采购食品、包装物料和原料供方的取舍、评定、掌握。采购人员负责将公司的条件通报供方和外包方。工作内容采购物质类别()A类:原料、辅料。()B类:包装袋。()C类:设备。对供方的评定()合格供方的取舍及评审须遵循以下原则:a有足够的质量确保能力。b能得志数量及交货期的条件。c价格合理、办事良好。d有供给令人满意的相同或类似产品的经历。e有供给令人满意的售后办事保。f符合法律法规及其他条件的规定。()供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经厂长确认后,归入公司合格供方名录,作为选用采购的依据()供销科负责对供方产品德量、供给产品的确保能力、产品交付的办事及支撑能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名重新取舍。采购文件()采购文件包括:采购物质方针、采购协议(合同)。()采购文件内容:a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。b明确采购物资的名称表明物资或办事的特征、个性、质量条件、数量及价格资料。()采购文件的审批。a与产品安全卫生密切相干的设备、原材料、贵重物品等需经厂长审批。b工作设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经工作室负责人审批后方可履行采购。()采购人员按采购方针履行采购行为并将公司条件通报供方和外包方。采购产品的验证()采购人员务必提前一天通知临盆车间确保足够仓容存货和落实收货人员准备接货工作并提前知会质检员到场检验。()采购人员协助采购产品的验证工作。()质检员依据产品或办事的特征及质量条件、安全卫生条件以及验证方法和条件严格按多种物质的验收尺度执行验证活动并做好详尽记录。()对不合格产品按《不合格掌握程序》的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.采购文件采购原材料的治理办法原料选购发卖科采购人员务必遵循临盆的具备和采购方针单条件按产地、品种、数量(批量)进行采购未经厂长同意的一录不准外购。原料验收采购人员务必提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单元等知会质检员到场检验。入又特殊情况(如晚上、深夜到货的)应在一个工作日内通知质检员抽样检验确保未经检验不得投入临盆。要加强食品运载途中的治理确保防护和减少途中的损耗。仓库保管员凭检验申报单进行验收凡外购原料质量、数量、重量、包装等不符合条件的仓管员有权拒绝进仓并申报主管领导处理。原料进厂检验按照《产品检验治理轨制》和《购进原料检验操作规程》执行。进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生尺度条件经检验判定为不合格的由发卖科负责向供货单元疏远异议或退货。食品添加剂的使用规定.目的严格掌握食品添加剂的取舍供应厂家的评价以及临盆过程中的使用量确保得志国度相干法律法规条件。.职责:.临盆部负责人负责食品添加剂的取舍和使用量.供销的负责人负责食品添加剂的供应厂家的调查评价.质量负责人负责食品添加剂的进货验证及临盆过程使用的监督。、工作程序、临盆部负责人确定并批准食品添加剂的技术条件。、供销部负责人依据对供方信息的调查结果确定并报厂长批准方能在该食品添加剂的供应厂家采购。、质量负责人对食品添加剂履行进货验证。、配料人员对临盆过程严格按照配方条件计量配料并作好《食品添加剂使用登记记录》、操作人按工艺规程条件正确使用确保物料的食品添加剂的均匀性。、质量负责人对临盆过程食品添加剂的使用情况履行监督。、食品添加剂使用条件表序号添加剂名称GB条件配方条件供应厂家合格供方名录编号:序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B,C)首次列入日期评定表序号年度复评结果批准日期采购方针编号:序号采购物品名称型号规格方针数量实购数量方针到货日期实际到货日期备注编制:审核:批准:日期:日期:日期:采购清单编号:序号物品名称型号规格数量单元单价实购数量到货日期验收情况验收人采购人备注.采购验证原材料进货验证记录汇总表编号:产品名称型号规格供应临盆单元进货日期进货数量验证数量验证方法验证结果注:验证方法:观察检测工艺验证供给质保书、合格证及检验申报原材料验证记录编号:序号:产品名称型号规格供应临盆单元进货日期进货数量验证数量验证方法观察检测工艺验证供给质保书、合格证及检验申报验证项目尺度条件验证结果合格否验证结论:合格()不合格()检验员:日期:不合格品处置:退货()让步接收()报废()批准:日期:原材料不合格品的处理单编号序号:不合格品名称型号临盆单元不合格数量不合格因素:质管科:日期:处理意见:签字:日期:.过程质量治理.过程质量治理临盆过程质量治理及考核办法、目的对与临盆过程相关的各项因素进行有效掌握确保各临盆过程按规定的条件和方法在受控状态下进行临盆出符合条件的产品。以确保我厂产品德量长期牢固鼓励创优质名牌产品思想经厂长工作室研究批准特设定产品德量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩由临盆、质监部具体考核月统计、季兑现。、适用范畴、适用于本企业常规产品、定型产品临盆过程的掌握。、职责.临盆车间是过程掌握的主管部门,负责过程掌握的策划,制定临盆作业方针,组织履行过程掌握,供给工艺配方,技术尺度及相干的工艺操作文件,对症结工序过程进行策划,负责临盆设备及维修保障,能源供应及临盆环境掌握.、质管科负责产品过程的监督。.、供销科负责按规定条件供给临盆过程所需的原材料及物品。.、质管科负责对质量有感导的临盆人员的培训。.、各临盆车间依据工艺文件技术文件规定组织履行临盆过程的掌握。、工作程序.、临盆车间负责确定产品制作包装等临盆过程并对过程掌握进行合理策划、制定临盆作业方对准临盆过程中干脆感导产品德量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行掌握使其处于受控状态。.、人员掌握..、临盆车间负责确定临盆车间各工序人员需求及能力配备条件。..、质管科负责组织对操作人员进行专注知识和操作技能培训使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位主要岗位的人员还务必进行资历认可持证上岗。..、具体按《人事治理轨制》进行。.设备的掌握临盆车间负责设备设施的配备负责水、电、气能源供应保障负责临盆设备及水、电、气设施的检修和保养。..、资产负责人应建设ldquo临盆设备台帐rdquo和设备档案主要设备完好率应达到以上。..各临盆车间操作人员遵守设备操作过程不违章操作对日常设备设施爱护使用和维护保养。设备暴发故障时及时通知维修人员检修。.、原材料掌握..供销科负责组织供给经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用制作。..、在制作过程中发现原辅材料、包装的质量问题就停止使用并及时申报检验部门鉴定处置。..、具体以《采购掌握程序》和《不合格品掌握程序》执行。.、临盆操作掌握..、临盆车间按照技术尺度临盆技术配方操作规定等作业文件组织临盆遵守工艺纪律保持文明临盆秩序。..、临盆车间在临盆过程中执行ldquo三检rdquo制即自检、互检、巡检结合上道工序的产品合格后方能转入下道工序确保临盆出符合规定条件的产品。.、临盆环境掌握..临盆车间负责依据相干的临盆现场治理条件对临盆现场工作环境进行参谋掌握和考核。..各临盆车间按《食品卫生法》的条件和企业的相干规定做好临盆环境治理、设备工具及人员整洁和卫生保持适宜的工作环境搞好现场临盆治理。.过程质量监测质管科负责对进厂原材料临盆过程中的半成品及入库成品履行过程监督和检验掌握对症结主要工序进行重点监控确保产品符合规定条件。.症结特殊工序临盆车间负责对症结特殊工序的确定和策划设立症结特殊工序掌握点临盆车间具体治理和履行。本厂配料设立症结特殊工序掌握点采取的主要措施有:a事症结特殊工序的操作人员务必经过培训上岗b操作人员遵循症结特殊工序条件严格进行操作和工序质量掌握c质管科对工序质量进行重点监控对工序能力和设备能力按期进行鉴定并保存鉴定记录。考核办法临盆过程中产品合格率每进步一个百分点奖励当月奖金总额的接连一个季度达到奖励季度奖金总额。临盆过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故除追究经济处罚外给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。临盆过程中每道工序不合格品领先方针质量指标除扣除责任人全月奖金外该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的。临盆过程中每道工序不合格品领先方针质量指标除扣除责任人和部门责任人外主管领导及相干部门也全额扣罚当月全额奖金。对产品德量临盆工艺疏远合理化建议被选用并产生经济效益按效益额奖励本人。半成品检验记录编号序号半成品名称代号检验条件责任人检查时间检查项目检查结果备注编制:审核:批准:日期:质量掌握临盆过程症结质量掌握环节水源、管道及设备等的维护及清洗消毒瓶(桶)及其盖的清洗消毒杀菌设施的掌握和杀菌效果的监测饮用水临盆去离子净化设备掌握和净化程度的监测灌装车间环境卫生和洁净度的掌握包装瓶(桶)及盖的质量掌握消毒剂取舍和使用操作人员的卫生治理等。症结质量掌握点掌握程序及症结工序作业指导书临盆掌握措施()水源水的掌握每天临盆前对水源水按照GB生活饮用水尺度检验法进行检验符合尺度方可进行临盆。()管道及设备的清洗消毒启动紫外线消毒灯及臭氧暴发器对水进而对管道及设备容器进行清洗消毒调节主动反冲洗装置对设备进行清洗消毒间隔分钟冲洗分钟(此工序由设备主动掌握)。每三天采用人工操作冲洗消毒分钟()桶盖)的清洗、消毒在清洗间对回收桶用自来水进行清洗保持内外洁净。用洗瓶机进行二次清洗消毒(消毒液喷洗分钟纯净水喷洗秒)将盖子在消毒液中浸泡分钟然后用纯净水冲洗干净将盖子放入消毒柜中消毒杀菌分钟即可使用。()杀菌设施的掌握采用紫外线杀菌灯及臭氧暴发器对纯净水进行杀菌此中臭氧暴发器采用间歇式工作间隔分钟工作分钟。()临盆车间卫生及空气洁净度的掌握临盆前后应付车间及灌装车间设备进行全方位清洁消毒并开启空气净化器及紫外线杀菌灯分钟。()封盖的掌握封盖不严的因素及措施:盖及桶不配套剔除不规格盖或桶封盖机调节不当时调节封盖机。.产品防护产品防护治理办法目的对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的治理作出规定使其符合产品德量和安全卫生的条件特制定本轨制。职责临盆车间负责组织产品搬运、装卸、包装和防护治理。临盆车间负责物质贮存治理。临盆车间和发卖部组织食品的交付治理。内容产品应有明确和明显的标识。产品在搬运过程中要以适当的方法进行防止因搬运不当使产品受损。仓库负责对食品贮存治理。对验收入库的物质要划分摆放设原辅料仓和成品库库内物质摆放整齐一定的间隔并挂牌标识在标识中要标明物质的产地、品名、数量办到账物卡相符。对未出库的食品要做好防护和标识。仓库物质应堆放整齐标识清晰存取方便。出奇要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。防止产品污染掌握治理办法目的确保食品、食品包装及食品所接触表面不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。适用范畴、临盆车间及仓库对外来污染物的掌握。职责临盆不负责对临盆车间外来污染物的掌握。程序制作场所设施墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要按期清洗不得出现污垢、侵蚀等情形。天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料要按期清洗不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施要按期清洗。倒料区的照明设施装有灯罩临盆用温度计正常为金属温度计原则上不用玻璃温度计如用则应具备相应防护罩以防暴发意外时造成玻璃碎片的污染。排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能得志污水流畅排出排水沟管道固密、平滑、不渗水沟盖用坚固耐用、不易生锈的材料。要按期清洗不得有污垢、侵蚀、异味等情形出现。车间内设有掌握通风设施防止在临盆区及储存区内形成冷疑物。车间临盆时窗户需关严且密封性要好。防患成品储藏运载治理轨制经检验合格的成品应贮存于成品库并按品种依次划分存放防止相互混杂成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时与地面、墙壁保持一定的距离严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。成品库要干燥、通风并设有防尘、防蝇、防虫等设施确认产品不受潮卫生稳当。成品库要按期洗扫、清毒、保持卫生。成品在贮存期间应存放整齐早进先出按期对其进行检查以确保其卫生质量领先保质期全部清除销毁。各种搬运工具、车辆应随时清洗按期消毒确保清洁卫生。成品运载时不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。成品搬运工、运载工应衣着整洁穿戴好工作服、帽方可推送成品。.产品德量检验.检验设备检测设备清单编号:序号设备编号名称及型号规格临盆厂家验收人验收日期放置地点测量范畴、精度首校日期校准周期校准机构备注填表人:检验设备维护保养记录编号:序号设备名称型号、规格临盆厂家出厂编号验收日期使用地点技术参数及精度等级首校日期校准周期校准机构维修因素及结果备注检定和校验记录表编号:序号设备编号设备名称型号规格测量范畴、精度条件使用部门使用部位校准状态校准机构校准负责人校准日期校准结果备注.检验管

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